速达5000 pro 工业版 v3.11破解版

速达5000工业版是速达软件推出的一款专门为中国中型工业企业和商业企业提供了全方位提高企业管理水平及增强企业营销能力的专业解决方案。它具有先进的ERP流程管理，可实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，帮助企业建立高效的信息化管理系统。速达5000拥有4大功能模块，包括业务系统、生产系统、资金系统和账务系统，每个系统都拥有着诸多系统功能，例如业务系统就包括采购系统、销售系统、仓库系统和POS系统；账务系统就包括 帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统和合并报表。速达5000较之速达3000比较流程更细化，财务功能亦是更加强大，流程面向工业企业生产业务管理以及财务成本会计管理，且现在软件包含ERP产品的几乎全功能模块，并不再需要分模块购买。新版的进销存业务单据增加审核功能，对业务流程更加细化，对追求管理分工的企业提供了更多管理的工具，并同步增加了财务审核与业务部门配合，且可以制作汇总凭证。速达5000增加近百个进销存报表，用户现在可自定义制作进销存业务报表，同时其更精细化的权限管理，可让用户更好的管理员工权限规划。此外，速达5000在单据方面也改动了很多，例现在单据含增值税发票，以及增值税账务处理，自动生成应交增值税财务报表，并且用户可自定义单据打印模板，自由定义纸张大小，用于各款windows驱动打印机。

速达5000工业版安装教程

速达5000的安装需要数据库Sql server 2000的支持，若没有请下载Sql2000
一、速达5000安装包有着三个安装包文件夹，分别为:
1.GBClient(客户端)
2.GBServer（服务端）
3.SD5000POS(POS端)
用户需打开每个文件夹中的“Setup.exe”安装文件进行程序的安装
二、这里以客户端的安装教程为例,打开GBClient文件夹并点击Setup.exe

三、之后直接默认“下一步”安装即可，并等待速达5000安装完成，并开始下一步的破解

速达5000破解教程

一、将速达5000破解补丁中的“DataTran_Online.dll”和“SD5000Server.exe”两个文件复制到速达5000的服务器目录下载
二、清除Windows的临时文件，具体方法:
1.选择【开始】>【所有程序】>【附件】>【运行】菜单命令
2.在【打开】文本框中输入“deanmgr”命 令，按【Enter】键确定
3.弹出【磁盘清理：驱动器选择】对话框，单击【驱动器】下面的向下按钮，在弹出的下拉菜单中选择需要清理临时文件的磁盘分区，本实例选择【本地磁盘(F)】 选项
4.弹出【磁盘清理】对话框，并开始自动计算清理磁盘垃圾
5.弹出【本地磁盘(F:)的磁盘清理】对话框，在【要删除的文件】列表中显示扫描出的垃圾文件和大小，选择需要清理的临时文件，单击【清理系统文件】按鈕
6.弹出【磁盘清理】对话框，提示用户是否永久删除这些垃圾文件，单击【删除文件】按钮
7.系统开始自动清理磁盘中的垃圾文件，并显示清理的进度
三、运行速达5000服务器，提示注册全部输入"1"即可完成破解

速达5000系列培训手册

A)采购收货及入库
主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→ 入库单（仓库）
一、由PMC下达并审核主生产计划
1.PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期
2.摘要：必须填写订单号-“订单机”如属于正常机，则填写“正常机”即可
3.生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可
二、由PMC下达并审核请购单
1.PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号
2.对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容
三、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单
1.根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容
2.摘要栏：必须填写所引用的请购单号
四、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）
1.单据类型：可选择采购收货或采购退货。据实选择供应商
2.发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元
3.摘要：供应商名称-采购订单号
五、产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）
1.填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位
2.在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库
3.摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写
4.检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单
B)仓库领料及出库
领料单（生产文员）→出入库单（仓库）
一、生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库
二、仓库文员引用生产部审核好的领料单，做出库单
1.填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、（往来单位）
2.在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的领料单，按实际领用物料出库
3.摘要：领零星料，填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型
C)委托加工及入库
主生产计划（PMC）→委托加工单（采购）→委托加工领料单（仓库）→出库单（仓库）→加工验收单（采购）→入库单（仓库）
一、PMC根据需要加工的半成品，输入并审核半成品生产计划
二、采购根据PMC审核好的主生产计划单，制作外发委托加工单，填写需要委托外发的物料
1.单据类型：选择委托加工。填写日期、供应商、货品、加工数量、加工单价
2.填写外发加工的物料编码及业务数量 
3.摘要：引用的主生产计划单号
三、仓库根据采购审核好的委托加工单，填写委托加工领料单，填写实际外发的物料编码及数量等内容
1.填写日期、单据类型、仓库、供应商、加工类型
2.根据实际领用量填写领用物料编号和业务数量
3.摘要：半成品名称-套数
四、仓库引用审核好的委托加工领料单，作材料出库单
1.填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位
2.在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“加工领料单”，按实际领用物料出库
3.摘要栏：填写委托加工半成品名称-套数
五、加工完成后，采购根据加工完成的半成品，填写加工验收单
1.填写日期、仓库、供应商名称、加工类型、验收数量、加工单价
2.引用“委托加工单”，填写实际入库数量；一张委托加工单可以多次被引用
3.摘要栏填写引用的委托加工单号，保存并审核
六、仓库引用采购审核好的加工验收单，作半成品入库单
1.填写单据日期，选择单据类型、开单类型选择“委托加工验收单”、仓库、往来单位
2.在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“委托加工验收单”，按实际检验合格的物料入库
3.摘要栏：填写所引用“委托加工验收单”的单据号，业务员不需要填写

速达5000快捷键

一、单据
第一单 Ctrl + Home     
前单 Ctrl + PageUp 或 Ctrl + ↑     
后单 Ctrl + PageDown 或 Ctrl + ↓     
最后一单 Ctrl + End
新增单 Ctrl + Insert或 Ctrl + N
删除单 Ctrl + Delete或 Ctrl + D
刷新 F5
选择单据 F6
审核 F9或 Alt + O
保存新增 F8或 Alt + S或 Ctrl + S
确定 F7 或 Alt + A或 Ctrl + A
取消 Esc或 Alt + C
单据查找 Ctrl + F
打印 F12 或Ctrl + P
预览 F11 或Ctrl + W
输入点转移 Tab或 Enter 反向 Shift + Tab
单据明细新增 Shift + Insert
单据明细删除 Shift + Delete
单据明细查找 Shift + F6
下拉列表有新增的(如供应商) 新增 Insert
下拉列表有置空的(如供应商) 置空 Shift + Delete
下拉列表有查找的(如供应商) 查找 Shift + F6
二、基础资料列表
新增 Insert或 Ctrl + N或 Ctrl + Insert
修改 F6或 Ctrl + E
删除 Delete或 Ctrl + Delete或 Ctrl + D
第一条记录 Ctrl + Home
前一条记录 ↑
后一条记录 ↓
最后一条记录 Ctrl + End
前页 PageUp
后页 PageDown
刷新 F5
退出 Esc
过滤 Ctrl + F
打印 F12 或Ctrl + P
预览 F11 或Ctrl + W
导出Excel Ctrl + O
Excel导入 Ctrl + I
输入点转移 Tab 反向 Shift + Tab
三、基础资料编辑
第一条记录 Ctrl + Home
前一条记录 Ctrl + PageUp 或 Ctrl + ↑ 或 Alt + B
后一条记录 Ctrl + PageDown 或 Ctrl + ↓或 Alt + N
最后一条记录 Ctrl + End
保存新增 F8或 Alt + S或 Ctrl + S
保存退出 F7 或 Alt + A或 Ctrl + A
取消退出 Esc或 Alt + C
输入点转移 Tab或 Enter 反向 Shift + Tab
下拉列表有新增的 【新增】 Insert
下拉列表有置空的 【置空】 Shift + Delete
下拉列表有查找的 【查找】 Shift + F6
四、报表
第一条记录 Ctrl + Home
前一条记录 ↑
后一条记录 ↓
最后一条记录 Ctrl + End
前页 PageUp
后页 PageDown
刷新 F5
明细 F6
退出 Esc
过滤 Ctrl + F
打印 F12 或Ctrl + P
预览 F11 或Ctrl + W
导出Excel Ctrl + O
输入点转移 Tab 反向 Shift + Tab

速达5000新功能

1、进销存业务单据增加审核功能，对业务流程更加细化，对追求管理分工的企业提供了更多管理的工具，财务凭证制作功能，增加了财务审核与业务部门配合，且可以制作汇总凭证
2、近百个进销存报表，且可个性化的制作进销存业务报表，增加了几种过滤方法
3、专业的财务报表以及自定义模板，系统提供财务报表模板更加专业
4、速达5000完全支持SQL2000，最新版本支持SQL2005
5、精细的权限管理，让管理者可以可以更好管理员工权限规划
6、包含ERP产品的几乎全功能模块，并且不用分模块购买
7、速达5000目前还拥有最极速的远程连接方式速达Vonline
8、单据含增值税发票，以及增值税账务处理，自动生成应交增值税财务报表
9、速达5000最新版本支持win7vista等最新操作系统
10、成本核算方法，移动加权，全月加权，先进先出，个别指定
11、领料至费用直到生成产成品，全部成本跟踪，自动生成产成品成本构成的报表
12、速达5000可自定义单据打印模板，自由定义纸张大小，适用于各款windows驱动打印机

速达5000功能模块

一、采购系统
●采购计划管理
分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理
●采购申请管理
根据订货申请采购、根据缺料申请采购
●采购订货管理
采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号、超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益
●采购收货管理
现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证、自动生成入库单、货品入库跟踪
●采购退货管理
现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货、分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单
●采购换货管理
同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证
●暂估入库管理
货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货、暂估入库自动冲回
●采购费用分摊
现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本、地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理
二、销售系统
●销售计划管理
分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理
●销售订单管理
预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单
●销售发货管理
现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量、自动生成出库单、自动生成财务凭证
●销售退货管理
现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损、自动生成财务凭证、自动生成入库单
●销售换货管理
同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证
●委托代销货品
代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本、自动生成出库单、 跟踪结算退回过程
●委托代销结算
现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒
●委托代销退货
代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单
●分期收款发出商品管理
分期收款发出商品、自动生成出库单、自动结转发出成本跟踪销售确认过程、跟踪退货过程
●分期收款发出商品结算
现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒
●分期收款发出商品退货
代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单、销售开单管理、客户资料管理
三、仓库系统
●货品进出仓管理
仓库实际进出管理、货品批号串号管理、货位管理
●生产领料管理
生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料、 部门领用办公用品
●生产退料管理
生产车间退料、部门退回领用物品
●仓库盘点管理
仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额
●货品调拨管理
分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨、异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理
●存货成本调整
仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整、按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整、自动调整
●仓库货品报损
仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损
●其他入库管理
临时借入货品管理、接受捐赠货品管理、接受货品投资管理
●其他出库管理
仓库货品借出管理、货品捐赠出仓管理、货品投资管理
●成本核算方法
移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价、总仓核算管理、分仓核算管理、仓库资料管理、货位资料管理、出入库类型管理
四、POS系统
POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理、班次资料管理、会员卡资料管理
五、其他系统
1.业务系统
采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统
2.生产系统
生产系统、委托加工
3.资金系统
应收应付、现金银行
4.帐务系统
帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表
5.其他功能
分支机构、客户关系、售后管理

速达5000常见问题解答

一、在新增货票资料时提示“主键、单号、编码相同”？
数据库查询分析器选择相应帐套执行以下命令:
update as_tablekeys set maxkey=(select max(goodsid) from l_goods)
where tablename='L_GOODS'
二、在新增往来单位时提示“主键、单号、编码相同”？
数据库查询分析器选择相应帐套执行以下命令:
update as_tablekeys set maxkey=(select max(traderid) from l_trader) where tablename='L_TRADER'
三、现款采购开单制作凭证出错,显示不是明细科目？
在货品资料货品类型中设置对应的结算方式即可
四、帐套后发现帐务中的会计帐簿没有期初余额？
将帐套改为启用前,然后在启用一次既可以，修改AM_SYSPARAM-----的305行将1改为0
五、在往来单位资料中正确录入期初余额 ，收款选单时也有期初记录，但在应收帐薄中没有期初数？
原因：是由于客户是试用版的，并且结帐没有结对，所以产生这种情况。升级到正式版即可
六、会计科目打开没有反映，进不去？
因为用户采用的是总帐下设，并且用户将相关的预收帐款和预付帐款科目手动删除掉造成该问题。解决方法，在数据库中将相关会计科目增加进去
七、在录入会计凭证时选择会计科目点击选择时软件系统出现死机情况？
把非法增加的科目删除即可
八、试算平衡通过但是启用帐套的时候提示不平衡？
该问题是由于用户在给某些科目输入了期初后又停用了该会计科目造成的，请启用被停用的会计科目，将他们的期初去掉后再停用
九、注册成功后重启提示注册信息不对？
在注册表中HKEY_LOCAL_MACHIN》最后一个SYSTEM》ControlSet001》Control》setup>SDREG的10101系列下删除后就可以
十、报表上显示的成本计算异常？
将帐套反结帐到帐套启用月份,然后重算本期成本,再结帐过来即可